2017年惠州市龙门县政府决算公开

您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 政府预决算 > 政府决算

2017年惠州市龙门县政府决算公开

2018-09-28 06:05
来源：县财政局
发布机构：
【字体：大中小】

2017年惠州市龙门县政府决算公开

目录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2018年9月11日在龙门县第十五届

人大常委会第二十一次会议上

龙门县财政局局长梁志斌

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将龙门县2017年本级财政决算草案，报告如下：

2018年1月召开的龙门县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过了《龙门县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。根据县第十五届人民代表大会第四次会议通过的决议，龙门县2017年本级财政决算已按要求正式编成，并经市财政局审核，报县人民政府审定。

2017年县财政部门在县委、县政府的正确领导下，以改革创新为动力，以解决问题为抓手，坚持依法理财，扎实推进各项工作，较好地完成了各项财政工作任务。

一、2017年县本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况

1.收入情况

2017年，全县财政收入总计382434万元，其中：县本级一般公共预算收入93448万元，上级补助225409万元（返还性收入10846万元，一般性转移支付收入158199万元和专项转移支付收入56364万元），债务转贷收入3400万元，调入资金14712万元，调入预算稳定调节基金11753万元，上年结余33712万元；

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级一般公共预算收入预算数为84977万元，县第十五届人大常委会第九次会议批准的2017县本级地方一般公共预算收入调整预算数为91300万元，实际执行完成93448万元，完成预算的109.97%，完成调整预算数102.35%，同比增收12540万元，增幅15.50%。县本级一般公共预算收入中税收收入完成57354万元，占比61.38%；非税收入完成36094万元，占比38.62%。

2.支出情况

2017年全县财政支出总计349276万元，其中：本级一般公共预算支出302858万元，上解支出7356万元，债务还本支出4282万元，安排预算稳定调节基金34780万元。县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年龙门县本级一般公共预算支出预算数为288660万元，县第十五届人大常委会第九次会议批准的2017县本级一般公共预算支出调整预算数为300210万元，实际执行完成302858万元，完成预算的104.92%，完成调整预算的100.88%，比预算调整增加2648万元，比上年增支10981万元，增幅3.76%。

3.年终结余

2017年县本级一般公共预算收支相抵，年终滚存结余33158万元，全部结转下年使用。从所属年份和资金来源级次看，年终结余资金包括：上级财政补助结转支出32989万元，2012年债券资金5年期51万元，2017年置换债券118万元。

2017年县财政形成结转的主要原因：一是省市下达部分专项转移支付资金时间较晚，未能按正常程序在本财政年度开支。二是基建类、政府采购等项目按照实施进度拨款，项目跨年度实施形成结转。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入情况

2017年全县政府性基金预算总收入80900万元，包括：县本级政府性基金预算收入31265万元，上年结余收入14917万元，上级补助收入9718万元，债务转贷收入25000万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级政府性基金收入预算数为41644万元，县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级政府性基金收入调整预算数为56368万元，实际执行完成31265万元，为年度预算的75.08%，完成调整预算数的55.47%。

未完成预算收入的主要原因是：2017年经国土部门出让土地有13宗是在11-12月才完成出让手续，土地分解收入37896.68万元在2018年才完成分解，实现缴库，所以基金预算收入未能执行完成2017年预算目标。

2.支出情况

2017年县本级政府性基金预算支出完成58396万元，政府性基金调出资金13712万元，上解上级支出218万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级政府性基金支出预算数为38958万元，县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级政府性基金支出调整预算数为55987万元，实际执行完成58396万元，为年度预算的149.89%，为调整预算数的104.30 %。

3.年终结余

2017年县本级政府性基金预算收支相抵，年终滚存结余8574万元，结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支情况

1.收入情况

2017年县本级国有资本经营收入888万元，上年结转结余829万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级国有资本经营收入预算数为696万元，县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级国有资本经营收入调整预算数为750万元，实际执行完成888万元，为年度预算的127.59%，完成调整预算数的118.40%。

2.支出情况

2017年县本级国有资本经营支出完成582万元，调出资金1000万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级国有资本经营支出预算数为1525万元，县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级国有资本经营支出调整预算数为600万元，实际执行完成582万元，为年度预算的38.16%，为调整预算数的97 %。

未完成预算支出的主要原因是：进一步规范财政性资金支出的审核，安排市场物业管理总站及国有企业解决历史遗留问题、信访事件等相关支出时严格审核相关费用标准，减少了资金安排。

3.年终结余

2017年县本级国有资本经营收支相抵，年终滚存结余135万元，结转下年使用。

（四）经批准举借债务情况

经县十五届人民代表大会第二次会议审议批准，2017年末我县政府性债务余额限额为111595.64万元，其中：地方政府置换债券27898.74万元，新增债券36000万元，一般债务45760.41万元，专项债务138.72万元，或有债务1797.77万元。经市政府核定我县2017年末地方政府债务限额151199万元，年末债务余额未超过债务限额。

二、上划中央、省收入完成情况

2017年县本级上划中央收入60222万元，其中：（1）上划“两税”收入43920万元，比上年增加23875万元，增幅119.11%；（2）上划所得税等收入16302万元，比上年增加3623万元，增幅28.57%。

上划省“四税”收入35789万元，比上年增加13098万元，增幅57.72%。

三、全年财政预算执行分析

（一）围绕中心、明确重点，圆满完成财政目标任务

坚持以完成财政收入为第一责任，积极主动作为，进一步挖潜增收。一是强化责任落实。严格落实收入目标任务责任制，实施财税联席会议机制和局班子分片抓收入工作机制，强化征管措施和征管责任的落实，做到措施到位、责任到人，及时解决收入征管中出现的问题，确保均衡入库。二是强化税收征管。加强地方税源调研分析，精准查找税收征管漏洞，全力协助税务部门抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收，确保应征尽收。全年税收收入累计5.74亿元，同比增收1.67亿元，增幅41.16%，其中:企业所得税增幅183.81%、土地增值税增幅172.62%；税收占比61.38%，比去年同期50.22%提高11.16个百分点，税收质量逐步提高，占比更加合理。三是强化规费征管。深化非税收入“收支两条线”管理，加大检查和政策执行力度，加强土地出让金和资源类项目等重点非税收入管理。全年非税收入完成3.61亿元，其中罚没收入4800万元，同比增收3129万元，增幅187.25%。四是大力争取上级部门支持，全年共争取上级转移支付资金22.54亿元，申请地方政府置换债券3400万元、新增债券2.5亿元；盘活财政存量资金1.85亿元优先发展城镇基础设施、公共服务业、民本民生等重点领域和薄弱环节。

（二）突出重点、强化支撑，推进经济发展转型升级

坚持发展第一要务，积极支持经济结构调整和产业转型升级。一是实施企业减负政策。全面贯彻落实国家对小微企业税收优惠和38项涉企收费减免政策，全年共为企业降低税负成本1.95亿元；降低物流成本1.8亿元；发放“助保贷”1673万元，最大限度地减轻企业负担。二是促进基础设施建设。结合文明创建，多渠道筹集资金2.8亿元保障全县重点工程建设，其中支持“三院”建设1亿元，交通建设工程4455万元，推进城乡社区建设9775万元，市政建设3844万元，以城市化带动工业化发展，创造良好投资环境。三是支持产业转型升级。全年投入产业扶持、技改贴息、科技创新等各项资金3090万元，大力支持自主创新和战略性新兴产业发展。四是促进旅游业发展。投入797万元宣传推介我县生态旅游，支持举办文化产业发展专家论证和新闻发布会，龙门生态旅游知名度进一步提高，连续七年上榜广东省县域旅游综合竞争力十强。五是加强招商选资工作。全力支持举办深圳、广州两地的龙门投资环境招商推进会，大力宣传我县投资环境，助力全县完成260亿的年度目标任务。

（三）优化支出、全力保障，扎实推进社会事业发展

坚持民生福祉为重，资金向民生领域倾斜。全年民生支出23.78亿元，占本级一般公共预算支出的78.53%，增长5.75%。一是支持“三农”发展。农林水事务支出3.16亿元，促进“三农”做大做强。其中村村通自来水工程1.17亿元，解决141个行政村（社区）约22万人饮水；安排农村泥砖房改造资金7806.76万元，解决了2098户农村住房困难户的居住；发放耕地地力保护补贴2684.9万元，补贴面积32.8万亩，惠及农户47637户；发放1812万元基本农田保护经济补偿，落实1370万元建设农业综合开发项目；投入7200万元实施2项精准扶贫项目，努力提高我县贫困人员收入水平。二是推进教育事业全面发展。落实城乡义务教育经费6.13亿元，保障机制和教育资助体系建设；龙城第五小学建设政府投入资金4886万元，社会力量投资华南师范大学龙门附属学校建设1.5亿元，全力打造优质教育，示范带动教育优质发展。三是完善社会保障体系建设。支出3.42亿元全面构建城乡低保救助制度，落实国家促进就业各项政策。城乡最低生活保障提高到740元/人·月（提高130元），农村五保供养提高到1000元/人·月（提高100元），城镇特困人员救助、供养提高到1620元/人·月（提高120元），孤儿养育保障提高到1500元/人·月（提高110元），弱势群体得到更好保障。四是推进医疗卫生事业发展。安排4.72亿元推动城乡居民社会保险工作，城乡居民参保人数达29.5万人，政府补助标准由每人每年391元提高至450.5元，基本公共卫生服务经费由人均47.2元提高至53.5元。五是全力支持文明龙门建设。筹集资金 5.96亿元促进精神文明创建，成功助力我县摘取“全国县级文明城市”金牌；落实1.66亿元支持平安法治龙门建设，保障社会的和谐稳定。六是加大文化体育事业投入力度。安排6383万元，重点开展农村文化站建设、数字电视“进村入户”和“三送下乡”等工程，加大公益性文化事业投入，促进文化体育事业发展。此外，其他各项社会事业协调发展。

（四）革故鼎新、主动作为，推进全面深化改革工作

不断推进财政改革创新，提升财政管理科学化、精细化水平。一是加强预决算信息公开。组织开展县级2016年度决算和2017年度预算公开情况专项检查，有效提升财政资金使用透明度。二是深化债务管理改革。健全风险应急预案，逐步建立规范政府性债务管理机制，防范财政金融风险，促进我县经济社会的发展。三是深化国库集中支付改革。实现财政资金运行监控全覆盖，全年动态监控支付业务累计35871笔，监管资金30.85亿元。四是深化国资国企改革。出清重组“僵尸企业”10家，改造12户国有独资企业，促进国资国企结构进一步优化。五是强化政府采购，推行政府采购限额内工程和网上竞价工作，全年实施政府采购预算1.09亿元，实际采购支出1.05亿元，节约资金401.23万元，节支率3.65%。六是加强行政事业资产管理。全县245个单位办公用房纳入行政事业资产管理信息系统，实现办公用房管理信息化、精细化。

（五）强化监管，提升效能，不断提高财政管理水平

注重加强财政资金使用的监督管理，严格执行财政性资金拨付流程，进一步提高财政资金使用规范性、安全性和有效性。一是加强政府投资工程预结算审核。全年评审项目835项，其中：结算审核项目238项，审定金额17952万元，核减金额1431万元，核减率7.39%。二是加强绩效评价，组织人员对重点专项资金专项督查。全年共实施绩效考评目标项目65个，涉及资金26215万元，占本级财政支出的10.5%。三是强化财政资金监督检查。联合纪检、监察、审计等部门力量，派出30个审计小组对156个村委财务进行财务收支监督检查，审查资产总额2.34亿元；成立5个检查组对全县12个乡镇和5个资金使用部门进行专项资金检查，检查资金1030万元。四是夯实农村财务基础。组织全县179个村（居）、1966个村小组3958人进行农村财务人员财政支农政策培训；在全县有序推进“组账镇代记”，进一步规范农村财务管理。五是开展公款吃喝整治工作。牵头组织3个检查组，随机抽取9个单位进行检查，加强公务接待支出的常态化监管。六是自觉接受社会监督。主动接受人大、政协和社会各界监督，共同推进财政工作再上新台阶，2017年共承办县人大议案建议16宗、政协提案9宗。

2017年预算执行效果较好，但执行中还存在一些需要解决的问题，主要是：经济总量仍然较小，后续新增财源乏力，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长快，支出需求与财力增长差距大，财政收支平衡难，县级财力对上级财政依赖程度较高。审计也指出了预算管理、财税改革等方面存在的不足。

今年经济总体运行持续向好，财税部门在征管上通过强化税收分析预测，加大对重点税种、重点行业、重点企业税源的监控力度，密切跟踪“三大”水泥企业生产经营情况，当前我县支柱产业水泥行业呈现良好态势，税收贡献明显提高；据统计，1-8 月全县一般公共预算收入完成82206万元，同比增收16207万元，增长24.56%，税收占比69.55%；其中：税收完成57173万元，同比增收19613万元，增长52.22%。一般公共预算支出完成224953万元，同比增支24735万元，增长12.35%。

下来，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在强化管理举措的同时，注重从完善制度机制上着力，强化责任担当，积极主动作为，发挥财政政策促进经济社会发展的调控作用，继续依法依规组织收入，提升财政保障能力。改进预算编制工作，完善基本支出和项目支出标准体系，提高预算执行到位率。继续加大预算编制与结转资金统筹力度。加强财政支出管理，保工资、保运转、保重点。加快落实财税体制改革，不断完善财政管理机制。加强地方债务管理，防范财政风险，为实现今年县政府收入目标而努力工作。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1.2017年惠州市龙门县一般公共预算收入决算表

2.2017年惠州市龙门县一般公共预算支出决算表

3.2017年惠州市龙门县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年惠州市龙门县一般公共预算支出的说明

4.2017年惠州市龙门县一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5.2017年惠州市龙门县一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年惠州市龙门县一般公共预算“三公”经费决算的说明

6.2017年惠州市龙门县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7.政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8.2017年惠州市龙门县政府性基金预算收入决算表

9.2017年惠州市龙门县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10.2017年惠州市龙门县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11.政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12.2017年惠州市龙门县国有资本经营预算收入决算表

13.2017年惠州市龙门县国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14.2017年惠州市龙门县社会保险基金预算收入决算表

15.2017年惠州市龙门县社会保险基金预算支出决算表

表1
2017年惠州市龙门县一般公共预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	93,448
（一）税收收入	57,354
增值税	21,945
消费税	0
营业税	-27
企业所得税	6,014
个人所得税	1,445
资源税	3,783
城市维护建设税	4,399
房产税	2,017
印花税	1,078
城镇土地使用税	1,030
土地增值税	6,412
车船税	739
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	2,354
契税	6,165
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	36,094
专项收入	4,629
行政事业性收费收入	2,020
罚没收入	4,800
国有资源（资产）有偿使用收入	10,801
其他收入	13,844
二、上级补助收入	225,409
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	3,400
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	3,400
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	14,712
七、上年结转收入	33,712
八、调入预算稳定调节基金	11,753
总收入	382,434

备注：

表2
2017年惠州市龙门县一般公共预算支出决算表（按功能分类）
单位：万元
项目	决算数
一、一般公共服务	40,925
二、国防	712
三、公共安全	25,018
四、教育	61,323
五、科学技术	3,090
六、文化体育与传媒	6,383
七、社会保障和就业	34,254
八、医疗卫生与计划生育	47,213
九、节能环保	20,676
十、城乡社区	9,775
十一、农林水	31,656
十二、交通运输	5,056
十三、资源勘探信息等	797
十四、商业服务业等	1,435
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	3,997
十七、住房保障	4,530
十八、粮油物资储备	411
十九、其他支出	4,583
二十、债务付息支出	1,020
二十一、债务发行费用支出	4
本级支出小计	302,858
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	7,356
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0
二十六、债务还本支出	4,282
二十七、债务付息支出	0
二十八、债务发行费用支出	0
二十九、安排预算稳定调节基金	34,780
三十、年终结余	33,158
支出总计（含年终结余）	382,434

备注：

表3
2017年惠州市龙门县一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	302,858
201	一般公共服务支出	40,925
20101	人大事务	899
2010101	行政运行	684
2010104	人大会议	96
2010108	代表工作	14
2010199	其他人大事务支出	105
20102	政协事务	669
2010201	行政运行	479
2010204	政协会议	66
2010299	其他政协事务支出	124
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,680
2010301	行政运行	8,444
2010304	专项服务	10
2010308	信访事务	118
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,108
20104	发展与改革事务	837
2010401	行政运行	554
2010408	物价管理	18
2010499	其他发展与改革事务支出	265
20105	统计信息事务	448
2010501	行政运行	230
2010508	统计抽样调查	20
2010599	其他统计信息事务支出	198
20106	财政事务	2,100
2010601	行政运行	1,436
2010602	一般行政管理事务	4
2010606	财政监察	20
2010607	信息化建设	87
2010699	其他财政事务支出	553
20107	税收事务	4,952
2010702	一般行政管理事务	4,927
2010706	代扣代收代征税款手续费	17
2010799	其他税收事务支出	8
20108	审计事务	525
2010801	行政运行	275
2010804	审计业务	60
2010899	其他审计事务支出	190
20110	人力资源事务	66
2011006	军队转业干部安置	66
20111	纪检监察事务	1,171
2011101	行政运行	928
2011102	一般行政管理事务	18
2011199	其他纪检监察事务支出	225
20113	商贸事务	1,239
2011301	行政运行	793
2011308	招商引资	116
2011399	其他商贸事务支出	330
20115	工商行政管理事务	1,714
2011501	行政运行	1,441
2011599	其他工商行政管理事务支出	273
20117	质量技术监督与检验检疫事务	498
2011701	行政运行	181
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	317
20123	民族事务	2
2012399	其他民族事务支出	2
20125	港澳台侨事务	215
2012501	行政运行	206
2012502	一般行政管理事务	5
2012506	华侨事务	4
20126	档案事务	429
2012601	行政运行	179
2012604	档案馆	202
2012699	其他档案事务支出	48
20128	民主党派及工商联事务	216
2012801	行政运行	181
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35
20129	群众团体事务	552
2012901	行政运行	380
2012999	其他群众团体事务支出	172
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,151
2013101	行政运行	1,740
2013102	一般行政管理事务	25
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	386
20132	组织事务	801
2013201	行政运行	217
2013203	机关服务	12
2013299	其他组织事务支出	572
20133	宣传事务	978
2013301	行政运行	387
2013399	其他宣传事务支出	591
20134	统战事务	346
2013401	行政运行	204
2013499	其他统战事务支出	142
20136	其他共产党事务支出(款)	1,789
2013601	行政运行	1,155
2013699	其他共产党事务支出(项)	634
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,648
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,648
203	国防支出	712
20306	国防动员	512
2030603	人民防空	319
2030607	民兵	193
20399	其他国防支出(款)	200
2039901	其他国防支出(项)	200
204	公共安全支出	25,018
20401	武装警察	1,531
2040101	内卫	22
2040103	消防	1,509
20402	公安	13,507
2040201	行政运行	7,935
2040202	一般行政管理事务	262
2040204	治安管理	30
2040206	刑事侦查	40
2040211	禁毒管理	108
2040212	道路交通管理	140
2040214	反恐怖	140
2040215	居民身份证管理	30
2040217	拘押收教场所管理	1,392
2040299	其他公安支出	3,430
20404	检察	309
2040401	行政运行	309
20405	法院	385
2040501	行政运行	385
20406	司法	1,186
2040601	行政运行	782
2040605	普法宣传	13
2040607	法律援助	195
2040610	社区矫正	19
2040699	其他司法支出	177
20499	其他公共安全支出(款)	8,100
2049901	其他公共安全支出(项)	8,020
2049902	其他消防	80
205	教育支出	61,323
20501	教育管理事务	1,389
2050101	行政运行	1,389
20502	普通教育	55,190
2050201	学前教育	1,300
2050202	小学教育	23,229
2050203	初中教育	22,609
2050204	高中教育	7,307
2050205	高等教育	56
2050206	化解农村义务教育债务支出	114
2050299	其他普通教育支出	575
20503	职业教育	1,448
2050301	初等职业教育	65
2050302	中专教育	1,027
2050303	技校教育	356
20504	成人教育	576
2050402	成人中等教育	186
2050404	成人广播电视教育	390
20507	特殊教育	828
2050701	特殊学校教育	828
20508	进修及培训	817
2050801	教师进修	427
2050802	干部教育	377
2050899	其他进修及培训	13
20509	教育费附加安排的支出	785
2050901	农村中小学校舍建设	246
2050902	农村中小学教学设施	52
2050903	城市中小学校舍建设	83
2050904	城市中小学教学设施	64
2050905	中等职业学校教学设施	327
2050999	其他教育费附加安排的支出	13
20599	其他教育支出(款)	290
2059999	其他教育支出(项)	290
206	科学技术支出	3,090
20601	科学技术管理事务	144
2060101	行政运行	144
20602	基础研究	153
2060201	机构运行	153
20603	应用研究	87
2060301	机构运行	84
2060304	专项科研试制	3
20604	技术研究与开发	631
2060403	产业技术研究与开发	313
2060499	其他技术研究与开发支出	318
20606	社会科学	2
2060602	社会科学研究	2
20607	科学技术普及	169
2060701	机构运行	131
2060702	科普活动	31
2060799	其他科学技术普及支出	7
20699	其他科学技术支出(款)	1,904
2069999	其他科学技术支出(项)	1,904
207	文化体育与传媒支出	6,383
20701	文化	2,654
2070101	行政运行	345
2070104	图书馆	175
2070107	艺术表演团体	1
2070108	文化活动	19
2070109	群众文化	794
2070110	文化交流与合作	15
2070111	文化创作与保护	84
2070199	其他文化支出	1,221
20702	文物	313
2070204	文物保护	197
2070205	博物馆	116
20703	体育	586
2070301	行政运行	200
2070305	体育竞赛	24
2070306	体育训练	10
2070307	体育场馆	75
2070308	群众体育	248
2070399	其他体育支出	29
20704	新闻出版广播影视	1,315
2070401	行政运行	272
2070404	广播	60
2070405	电视	905
2070406	电影	55
2070499	其他新闻出版广播影视支出	23
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,515
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1,515
208	社会保障和就业支出	34,254
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,175
2080101	行政运行	990
2080104	综合业务管理	13
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	3
2080107	社会保险业务管理事务	27
2080109	社会保险经办机构	20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80
20802	民政管理事务	1,550
2080201	行政运行	423
2080204	拥军优属	175
2080205	老龄事务	2
2080206	民间组织管理	11
2080207	行政区划和地名管理	88
2080208	基层政权和社区建设	734
2080299	其他民政管理事务支出	117
20805	行政事业单位离退休	160
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
20807	就业补助	635
2080702	职业培训补贴	213
2080705	公益性岗位补贴	5
2080799	其他就业补助支出	417
20808	抚恤	2,477
2080801	死亡抚恤	643
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,356
2080804	优抚事业单位支出	20
2080805	义务兵优待	320
2080899	其他优抚支出	138
20809	退役安置	898
2080901	退役士兵安置	668
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8
2080904	退役士兵管理教育	156
2080999	其他退役安置支出	66
20810	社会福利	1,988
2081001	儿童福利	251
2081002	老年福利	1,326
2081004	殡葬	316
2081005	社会福利事业单位	64
2081099	其他社会福利支出	31
20811	残疾人事业	1,086
2081101	行政运行	161
2081104	残疾人康复	40
2081105	残疾人就业和扶贫	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	159
2081199	其他残疾人事业支出	718
20815	自然灾害生活救助	241
2081501	中央自然灾害生活补助	76
2081502	地方自然灾害生活补助	153
2081503	自然灾害灾后重建补助	12
20819	最低生活保障	6,653
2081901	城市最低生活保障金支出	1,080
2081902	农村最低生活保障金支出	5,573
20820	临时救助	221
2082001	临时救助支出	159
2082002	流浪乞讨人员救助支出	62
20821	特困人员救助供养	1,683
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,683
20825	其他生活救助	20
2082501	其他城市生活救助	5
2082502	其他农村生活救助	15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,963
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,614
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	349
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59
2082703	财政对生育保险基金的补助	59
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6,445
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	6,445
210	医疗卫生与计划生育支出	47,213
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	743
2100101	行政运行	742
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1
21002	公立医院	8,573
2100201	综合医院	3,525
2100202	中医(民族)医院	4,297
2100205	精神病医院	62
2100206	妇产医院	2
2100299	其他公立医院支出	687
21003	基层医疗卫生机构	9,288
2100302	乡镇卫生院	7,152
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,136
21004	公共卫生	4,513
2100401	疾病预防控制机构	1,062
2100402	卫生监督机构	168
2100403	妇幼保健机构	401
2100404	精神卫生机构	41
2100408	基本公共卫生服务	2,319
2100409	重大公共卫生专项	230
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50
2100499	其他公共卫生支出	242
21006	中医药	886
2100601	中医(民族医)药专项	886
21007	计划生育事务	2,056
2100716	计划生育机构	713
2100717	计划生育服务	683
2100799	其他计划生育事务支出	660
21010	食品和药品监督管理事务	736
2101001	行政运行	416
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	320
21011	行政事业单位医疗	1,703
2101101	行政单位医疗	1,188
2101102	事业单位医疗	421
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,184
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,591
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,593
21013	医疗救助	-729
2101301	城乡医疗救助	-737
2101302	疾病应急救助	8
21014	优抚对象医疗	79
2101401	优抚对象医疗补助	79
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	7,181
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	7,181
211	节能环保支出	20,676
21101	环境保护管理事务	978
2110101	行政运行	624
2110104	环境保护宣传	6
2110105	环境保护法规、规划及标准	75
2110199	其他环境保护管理事务支出	273
21103	污染防治	1,332
2110301	大气	232
2110302	水体	414
2110399	其他污染防治支出	686
21104	自然生态保护	870
2110401	生态保护	84
2110402	农村环境保护	146
2110499	其他自然生态保护支出	640
21110	能源节约利用(款)	168
2111001	能源节约利用(项)	168
21111	污染减排	20
2111101	环境监测与信息	20
21199	其他节能环保支出(款)	17,308
2119901	其他节能环保支出(项)	17,308
212	城乡社区支出	9,775
21201	城乡社区管理事务	1,330
2120101	行政运行	1,205
2120102	一般行政管理事务	3
2120104	城管执法	61
2120107	市政公用行业市场监管	8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53
21203	城乡社区公共设施	226
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,286
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,286
21299	其他城乡社区支出(款)	3,933
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,933
213	农林水支出	31,656
21301	农业	6,903
2130101	行政运行	3,537
2130104	事业运行	3
2130106	科技转化与推广服务	354
2130108	病虫害控制	188
2130109	农产品质量安全	75
2130110	执法监管	5
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	农业行业业务管理	321
2130119	防灾救灾	308
2130122	农业生产支持补贴	201
2130124	农业组织化与产业化经营	96
2130126	农村公益事业	127
2130135	农业资源保护修复与利用	38
2130142	农村道路建设	20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	53
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-22
2130199	其他农业支出	1,596
21302	林业	5,902
2130201	行政运行	3,932
2130204	林业事业机构	7
2130205	森林培育	508
2130206	林业技术推广	16
2130207	森林资源管理	3
2130208	森林资源监测	65
2130209	森林生态效益补偿	421
2130210	林业自然保护区	23
2130213	林业执法与监督	23
2130223	信息管理	47
2130234	林业防灾减灾	309
2130299	其他林业支出	548
21303	水利	5,079
2130301	行政运行	2,537
2130305	水利工程建设	301
2130306	水利工程运行与维护	59
2130308	水利前期工作	16
2130312	水质监测	5
2130314	防汛	176
2130316	农田水利	151
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	65
2130332	砂石资源费支出	93
2130334	水利建设移民支出	111
2130399	其他水利支出	1,565
21305	扶贫	11,845
2130501	行政运行	83
2130504	农村基础设施建设	793
2130599	其他扶贫支出	10,969
21306	农业综合开发	337
2130602	土地治理	337
21307	农村综合改革	915
2130701	对村级一事一议的补助	47
2130799	其他农村综合改革支出	868
21308	普惠金融发展支出	162
2130803	农业保险保费补贴	162
21399	其他农林水支出(款)	513
2139999	其他农林水支出(项)	513
214	交通运输支出	5,056
21401	公路水路运输	5,002
2140101	行政运行	1,208
2140102	一般行政管理事务	343
2140104	公路建设	2,568
2140106	公路养护	621
2140112	公路运输管理	59
2140199	其他公路水路运输支出	203
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	48
2140401	对城市公交的补贴	26
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	22
21406	车辆购置税支出	6
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6
215	资源勘探信息等支出	797
21505	工业和信息产业监管	53
2150510	工业和信息产业支持	41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12
21506	安全生产监管	494
2150601	行政运行	260
2150605	安全监管监察专项	86
2150699	其他安全生产监管支出	148
21508	支持中小企业发展和管理支出	250
2150801	行政运行	170
2150805	中小企业发展专项	40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40
216	商业服务业等支出	1,435
21602	商业流通事务	592
2160201	行政运行	207
2160299	其他商业流通事务支出	385
21605	旅游业管理与服务支出	729
2160501	行政运行	179
2160504	旅游宣传	119
2160599	其他旅游业管理与服务支出	431
21606	涉外发展服务支出	111
2160699	其他涉外发展服务支出	111
21699	其他商业服务业等支出(款)	3
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3
220	国土海洋气象等支出	3,997
22001	国土资源事务	3,858
2200101	行政运行	1,159
2200105	土地资源调查	172
2200106	土地资源利用与保护	107
2200110	国土整治	2,225
2200111	地质灾害防治	10
2200199	其他国土资源事务支出	185
22005	气象事务	139
2200501	行政运行	97
2200506	气象探测	22
2200599	其他气象事务支出	20
221	住房保障支出	4,530
22101	保障性安居工程支出	334
2210101	廉租住房	26
2210105	农村危房改造	78
2210106	公共租赁住房	80
2210107	保障性住房租金补贴	150
22102	住房改革支出	3,166
2210201	住房公积金	3,166
22103	城乡社区住宅	1,030
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,030
222	粮油物资储备支出	411
22201	粮油事务	398
2220101	行政运行	305
2220199	其他粮油事务支出	93
22204	粮油储备	13
2220403	储备粮(油)库建设	13
229	其他支出(类)	4,583
22999	其他支出(款)	4,583
2299901	其他支出(项)	4,583
232	债务付息支出	1,020
23203	地方政府一般债务付息支出	1,020
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,020
233	债务发行费用支出	4
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4

备注：

关于2017年惠州市龙门县一般公共预算支出决算的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1.2017年一般公共服务支出4.1亿元，比上年减少0.4亿元，降低9.4%。主要原因：发展与改革事务同比减支322万元, 财政事务同比减支169万元, 纪检监察事务同比减支485万元, 商贸事务同比减支413万元, 群众团体事务同比减支161万元, 党委办公厅(室)及相关机构事务同比减支318万元, 宣传事务同比减支313万元, 其他共产党事务支出同比减支486万元，其他一般公共服务支出(项) 同比减支2038万元等，其他科目有增有减。12月调账数额比较大

2.2017年公共安全支出2.5亿元，比上年减少0.81亿元，降低24.36%。主要原因：武装警察同比减支98万元，公安同比减支4189万元，检察同比减支523万元，法院同比减支3059万元，其他公共安全支出（款）同比减支310万元，其他科目有增有减。

3.教育支出61323万元，同比增支2310万元，增幅3.91%;普通教育同比增支2026万元，其他科目有增有减。

4.科学技术支出3090万元，同比增支2129万元，增幅221.54%;其他科学技术支出同比增支1903万元,其他科目有增有减。

5.文化体育与传媒支出6383 万元，同比增支1624 万元，增幅34.12%;其他文化体育与传媒支出(项) ，同比增支1417万元,其他科目有增有减。

6.社会保障和就业支出34254 万元，同比增支8775 万元，增幅34.44%;财政对基本养老保险基金的补助同比增支1762万元,最低生活保障同比增支424万元,其他社会保障和就业支出(项) 同比增支6058万元,其他科目有增有减。

7.医疗卫生与计划生育支出47213万元，同比减支9040万元，减幅16.07%，公立医院同比减支10856万元，基层医疗卫生机构同比减支1887万元，其他科目有增有减。

8.节能环保支出20676万元，同比增支16865万元，增幅442.53%；其他节能环保支出(项)同比增支17308万元。

9.城乡社区事务支出9775万元，同比减支831万元，减幅7.84%，城乡社区环境卫生(款) 同比减支3890万元，其他城乡社区支出(款) 同比增支3715万元，其他科目有增有减。

10.农林水事务支出31656万元，同比增支1966万元，增幅6.62%;农业支出同比减支684万元，林业支出同比减支2213万元，水利支出同比减支624万元，扶贫出同比增支5896万元，其他农林水事务支出(款) 同比减支607万元，其他科目有增有减。

11.交通运输支出5056万元，同比减支781万元，减幅13.38%，公路水路运输增支101万元，车辆购置税支出减支746万元，其他科目支出有增有减。

12.资源勘探电力信息等事务支出797万元，同比减支113万元，减幅12.42%。

13.商业服务业等事务支出1435万元，同比减支186万元，减幅11.47%。

14.国土资源气象等事务支出3997万元，同比增支2257万元，增幅129.71%；国土资源事务同比增支2208万元,其他科目有增有减。

15.住房保障支出4530万元，同比增支1958万元，增幅76.13%，住房公积金同比增支2569万元。

16.粮油物资管理事务支出411万元，同比减支1061万元，减幅72.08%；粮油事务同比减支769万元,粮油储备同比减支292万元。

17.其他支出5607万元，同比减支2304万元，减幅29.12%。

表4
2017年惠州市龙门县一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
单位：万元
项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	128,984
301	工资福利支出	99,293
30101	基本工资	86,307
30102	津贴补贴	633
30103	奖金	15
30104	其他社会保障缴费	1,799
30106	伙食补助费	113
30107	绩效工资	5,643
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,460
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	3,323
302	商品和服务支出	7,971
30201	办公费	3,346
30202	印刷费	76
30203	咨询费	8
30204	手续费	0
30205	水费	16
30206	电费	79
30207	邮电费	43
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	8
30211	差旅费	38
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	201
30214	租赁费	10
30215	会议费	15
30216	培训费	22
30217	公务接待费	44
30218	专用材料费	274
30224	被装购置费	123
30225	专用燃料费	1
30226	劳务费	551
30227	委托业务费	33
30228	工会经费	322
30229	福利费	84
30231	公务用车运行维护费	172
30239	其他交通费用	69
30240	税金及附加费用	1
30299	其他商品和服务支出	2,435
303	对个人和家庭的补助	12,689
30301	离休费	0
30302	退休费	56
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	253
30305	生活补助	24
30306	救济费	4
30307	医疗费	553
30308	助学金	0
30309	奖励金	79
30310	生产补贴	4
30311	住房公积金	8,649
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	37
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,030
304	对企事业单位的补贴	2
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	2
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	897
30901	房屋建筑物购建	199
30902	办公设备购置	53
30903	专用设备购置	238
30905	基础设施建设	179
30906	大型修缮	52
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	176
310	其他资本性支出	2,445
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	143
31003	专用设备购置	155
31005	基础设施建设	16
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	8
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	11
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	18
31019	其他交通工具购置	4
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	2,090
399	其他支出	5,687
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	5,687

备注： .

表5
2017年惠州市龙门县一般公共预算“三公”经费决算表
单位：万元
项目	决算数
“三公”经费	3,328
其中：（一）因公出国（境）支出	23
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,815
1.公务用车购置	86
2.公务用车运行维护费	1,729
（三）公务接待费支出	1,490

备注: 市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2017年惠州市龙门县 一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017年本级财政拨款安排“三公”经费 0.33 亿元，比上年减少0.017 亿元，原因是较上年持平减少。其中：因公出国（境）支出 0.0023 亿元，比上年 0.0003 亿元，原因是从严控制因公出国（境）事项审批；公务用车购置及运行维护支出 0.1815 亿元（公务用车购置费 0.0086 亿元，公务用车运行维护费 0.1729 亿元），比上年增加0.0065 亿元，原因是部分单位车辆残旧更换需求较多、公务车管理较规范；公务接待费支出 0.149 亿元，比上年减少0.0228 亿元，原因是各部门自觉按照中央八项规定，从严控制公务接待事务。

二、2017年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 0 辆；公务接待 0 批次，累计 0 人次。

表6
2017年惠州市龙门县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表7
政府一般债务限额和余额情况表
单位：万元
项目	金额
一、2016年末一般债务余额	96,143.6
二、2017年末一般债务限额	109,475
三、2017年一般债务转贷收入	3,400
四、2017年一般债务还本额	24,086.68

备注：

表8
2017年惠州市龙门县政府性基金预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
收入总计	80,900
一、市（县、区）本级收入	31,265
其中：国有土地使用权出让收入	23,382
城市公用事业附加收入	4,080
国有土地收益基金收入	1,200
城市基础设施配套费收入	2,000
污水处理费收入	392
彩票公益金收入	211
二、转移性收入	9,718
上级补助收入	9,718
下级上解收入	0
债务转贷收入	25,000
三、调入资金	0
四、上年结余	14,917

备注：

表9
2017年惠州市龙门县政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
项目编码	项目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	58,396.00
208	社会保障和就业支出	584.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	584.00
2082201	移民补助	8.00
2082202	基础设施建设和经济发展	565.00
2082299	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.00
212	城乡社区支出	55,775.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49,302.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,565.00
2120803	城市建设支出	1,637.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,552.00
2120805	补助被征地农民支出	476.00
2120806	土地出让业务支出	49.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,023.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,556.00
2120901	城市公共设施	1,353.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1,203.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,000.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	27.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,971.00
2121301	城市公共设施	614.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,357.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	419.00
2121401	污水处理设施建设和运营	369.00
2121402	代征手续费	50.00
213	农林水支出	69.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	69.00
2136601	基础设施建设和经济发展	69.00
229	其他支出	1,604.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,589.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	999.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	246.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	191.00
232	债务付息支出	337.00
23204	地方政府专项债务付息支出	337.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	337.00
233	债务发行费用支出	27.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	27.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	27.00

备注:

表10
2017年惠州市龙门县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表11
政府专项债务限额和余额情况表
单位：万元
项目	金额
一、2016年末专项债务余额	15,345.89
二、2017年末专项债务限额	41,724
三、2017年专项债务转贷收入	25,000
四、2017年专项债务还本额	0.42

备注：

表12
2017年惠州市龙门县国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
收入总计	1,717
一、本年收入合计	888
（一）利润收入	302
（二）股利、股息收入	39
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	547
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	829

备注：

表13
2017年惠州市龙门县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
单位：万元
预算科目	决算数
支出总计	1,717
一、本年支出合计	582
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	582
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
"三供一业"移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	582
其他国有资本经营预算支出(项)	582
二、转移性支出	1,000
调出资金	1,000
转移支付支出	0
三、结转下年	135

备注：

表14
2017年惠州市龙门县社会保险基金预算收入决算表
单位：亿元
项目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	1.15
其中：保险费收入	0.26
财政补贴收入	0.84
利息收入	0.05
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.02
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	0.84
利息收入	0.05
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.13
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

表15
2017年惠州市龙门县社会保险基金预算支出决算表
单位：亿元
项　目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.77
其中：社会保险待遇支出	0.77
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1.养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2.其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1.失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2.其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1.基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1.工伤保险待遇支出	0.00
2.劳动能力鉴定支出	0.00
3.工伤预防费用支出	0.00
4.其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1.生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2.其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.76
1.养老保险待遇支出	0.76
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1.基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2.大病医疗保险支出	0.00
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.01
1.养老保险待遇支出	0.01
其中：基本养老金支出	0.00
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1.税收返还。

2017年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（2）……

2.一般性转移支付。

2017年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（2）……

3.专项转移支付。

2017年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（2）……

（二）举借债务情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2017年政府债务余额 11.16 亿元，比上年增加0.01亿元，增长0.095% 亿元。其中：一般债务余额 4.58 亿元，专项债务余额 0.014 亿元。2017年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017年政府债务限额 15.12 亿元，其中：一般债务限额 10.95 亿元，专项债务限额 4.17 亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2017年转贷地方政府债券 2.84 亿元，其中：一般债券 0.34 亿元，专项债券 2.50 亿元。新增债券 2.5 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 2.5 亿元。置换债券 0.34 亿元，其中：置换一般债券 0.34 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。

3.地方政府债务还本情况。2017年地方政府债务还本 0.00 亿元，其中：一般债务还本 0.00 亿元，专项债务还本 0.00 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表5说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制等……。

附件：2018年惠州市龙门县政府预算公开

相关政策规范/解读